Si el sistema genera error es porque no encuentra cálculos para las comisiones, por lo tanto debe revisar si en la fecha que se está filtrando en el proceso...

Cuando se crea una nueva forma de pago es necesario ir al plan de cuentas y configurar la cuenta respectiva como:  1. Requiere documento y acumula por d...

Inicialmente, debe validar que el tercero si tenga asignada la categoría "cliente" (1), posteriormente revise en la pestaña Comerciales (2) la lis...

Es común encontrar este mensaje en empresas que manejan áreas de datos. 1. El área de datos del comprobante no coincide con las áreas de la imputación, ...

Desmarque la opción: Excluir comprobantes de cierre tanto en el estado de resultados como en el balance general. Recuerde llevar las utilidades de años ant...

Para establecer dicho parámetro ingrese al menú Configurar / Parámetros de empresa y haga clic sobre el panel Compras e inventario. En esta ventana encontra...

Cuando se crea una nueva forma de pago es necesario ir al plan de cuentas y configurar la cuenta respectiva como 1.Requiere documento y acumula por document...

1. Es posible que la cuenta no tenga marcado el check "requiere tercero" y por lo tanto no se imputó el movimiento de la cuenta asociada a un terc...

Es posible que la cuenta no tenga marcado que requiere tercero y por lo tanto no se imputó el movimiento de la cuenta asociada a un tercero  La cuenta s...

Debe revisar en el catálogo de terceros, el cliente que lista de precios tiene asignada en la pestaña Comercial y cambiar la lista de precios o activar la o...